岗位职责：
（1）负责有关采购业务的账务处理，确保编制凭证的准确、及时、规范。负责发票审核开具是否合规，不符合要求的发票给予退回处理。
（2）按月做好应付、其他应付、其他应收的账目核对工作、每月制定往来对账单，由业务部门与客户或供应商核对往来账目，及时催促对方反馈结果，妥善保管核对资料。对供应商的对账应做到严谨准确，未经批准，不得擅自对外单位提供相关往来账目资料。
（3）在ERP系统里进行材料暂估、材料出库核算，生成总账凭证。
（4）负责ERP中固定资产卡片的建立、折旧计提
（5）成本费用归集和结转，做好成本资料的收集、账务处理工作，复核材料耗、产成品等基础成本资料的准确性。深入车间、仓库等生产一线，根据实际情况改进成本核算方法。
技能要求：熟练使用财务软件和Microsoft Office套件，特别是Excel。
其他：具备良好的分析能力、谈判技巧和问题解决能力。