1、收集、评估供应商的供应情况，索取供应商、供应品的资质；
2、按业务需求采购相关产品，跟踪到货情况，协调解决过程中出现的一般性问题；
3、接收使用部门采购申请，结合业务量及库存，调整采购计划并执行，跟踪订单执行进度；
4、针对包装、数量、批号、效期等相关信息，开展供应品验收工作；
5.接收发票，核对信息，完成系统结算，并及时将发票提交财务；
6.开展与供应商的日常关系维护工作。
7.追踪库存产品有效期、流通进度和仓库养护结果，提出处理建议及改善建议；
8.执行集团内各检验中心之间供应品的借调、归还、退换货工作。
9.记录采购合同优惠政策执行情况（返点、额度等），执行采购返点返回工作；
10.收集供应品的投诉和质量反馈，联系供应商，协调解决过程中出现的一般性问题；
11.持续收集价格情报、替代品资料、更新产品信息及供应商信息，建立并维护合格供应商及供应品信息库。