1、负责日常采购业务的核算、审核、管理工作。
2、负责采购合同的分类，归档工作。
3、每天与采购部、仓库等相关部门核对所发生业务的数据是否真实。及时进行相应的账务处理，确保账证相符，账账相符。
4、每月终了，按采购合同核对整理采购账务，跟供应商核对账务数据
是否一致，并用询证函书面核对，确保账账相符，账实相符。
5、及时反映日常业务中出现的问题，善于提出合理化意见。
6、定期向领导提供应商欠余款情况，以便及时掌握情况，正确决策。
7、及时提供公司报表、集团报表等一系列报表的基础数据。
8、按时核对账务，及时向供应商索要发票。
9、配合其他相关部门需要的其他工作。
10、完成领导交办的其他临时任务。